Reporte de compras
Cómo leer el reporte de compras de Mosce ERP: dimensiones disponibles, métricas de totales y conteo, y qué facturas de proveedor se incluyen.
El reporte de compras resume todas las facturas de proveedor registradas en el período seleccionado. Puedes desglosarlo por período de tiempo o por proveedor para identificar tu volumen de compra y la concentración por fuente de abastecimiento.
Tiempo de lectura: ~5 min
Cuándo usar esto
- Quieres saber cuánto compraste en un período determinado.
- Necesitas analizar qué proveedores concentran más tu gasto.
- Estás preparando el presupuesto del próximo período y necesitas la base histórica de compras.
- Vas a negociar condiciones con un proveedor y quieres documentar el volumen histórico.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso
reports:read. - Solo aparecen en el reporte las facturas de proveedor registradas en Mosce ERP. Las compras hechas fuera de la plataforma no se reflejan.
- Para descargar el reporte en CSV o PDF se consume una exportación de tu cuota mensual. Ver Límites de uso.
Las dos dimensiones del reporte de compras
Por período
Muestra el monto total de compras y el número de facturas agrupados por intervalo de tiempo. Puedes elegir:
- Diario - una fila por día.
- Semanal - una fila por semana (lunes a domingo).
- Mensual - una fila por mes.
Útil para comparar el gasto de compras mes a mes y detectar picos de aprovisionamiento.
Por proveedor
Muestra el monto total y el número de facturas agrupados por proveedor dentro del rango seleccionado. Cada fila representa un proveedor con al menos una factura en el período.
Útil para identificar los proveedores más importantes por volumen de gasto y evaluar la concentración de proveeduría.
Métricas disponibles
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total de compras | Suma del monto total de cada factura de proveedor (incluyendo impuestos) |
| Conteo de facturas | Número de facturas de proveedor registradas en el período |
| Promedio por factura | Total de compras ÷ conteo de facturas |
Qué facturas se incluyen
Al igual que el reporte de ventas, el reporte de compras usa base acumulada: incluye las facturas de proveedor por su fecha de emisión o registro, sin importar si ya se pagaron.
| Estado | ¿Se incluye? |
|---|---|
| Pendiente de pago | Sí |
| Parcialmente pagada | Sí |
| Pagada | Sí |
| Vencida | Sí |
| Estado | ¿Se incluye? |
|---|---|
| Borrador | No |
| Anulada | No |
Errores comunes
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Un proveedor no aparece en el reporte | No tiene facturas registradas en el período | Amplía el rango de fechas o verifica si las facturas están en borrador |
| El total del reporte no coincide con los pagos del banco | El reporte usa base acumulada; el banco refleja pagos realizados | Usa la conciliación bancaria para reconciliar pagos vs. compromisos |
| Una factura de compra que registré no aparece | La factura está en estado borrador o fue anulada | Cambia el estado de la factura a emitida si corresponde |
Preguntas frecuentes
¿El reporte incluye las órdenes de compra que aún no se recibieron?
No. Solo se incluyen las facturas de proveedor registradas. Las órdenes de compra pendientes de recepción y facturación no aparecen.
¿Puedo comparar el gasto de compras contra el período anterior?
Sí. El reporte admite la opción de comparativa (período anterior o año anterior) en la misma forma que el reporte de ventas.
¿Puedo ver el detalle de los productos comprados en cada factura?
El reporte muestra totales por período o proveedor. Para ver el detalle de una factura específica, ve a Contabilidad → Facturas de proveedor y abre la factura directamente.
¿Las notas de crédito de proveedor reducen el total?
Sí. Si un proveedor emitió una nota de crédito que ajusta una factura del período, el total refleja el neto de esa factura.
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Última actualización: 2026-05-09
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