Preguntas frecuentes

Las preguntas que más nos llegan, con respuestas concretas y enlaces a las guías profundas. Si tu duda no está aquí, busca con la lupa o consulta el glosario.

Tiempo de lectura: ~9 min

¿Puedo usar Mosce ERP sin tener certificado e-CF?

El certificado es necesario para que Mosce ERP firme y envíe los comprobantes electrónicos (e-CF) a la DGII en línea. Sin él, Mosce ERP puede registrar operaciones internas pero no puede emitir comprobantes fiscales electrónicos válidos ante la DGII. Lo subes en Fiscal → Certificado cuando estés listo. Antes de eso, configura tu RNC y razón social en Fiscal → Configuración y carga al menos una secuencia activa por tipo de e-CF que vayas a emitir.

¿Qué planes existen y qué incluye cada uno?

Mosce ERP tiene cuatro planes: Gratis, Inicial, Profesional y Empresarial. Cada plan define límites operativos (usuarios, monto de ventas al mes, almacenes, cajas registradoras, almacenamiento, etc.) y activa módulos adicionales.

Para la comparación completa y precios actualizados, consulta la página de precios, que es la fuente de verdad. La guía detallada con todos los límites operativos y funcionalidades por plan está en Facturación y suscripción.

¿Cómo activo o desactivo módulos?

Ve a Ajustes → Módulos y mueve el toggle. Solo aparecen los módulos que tu plan permite. Si necesitas uno que no aparece, sube de plan en Ajustes → Facturación y suscripción. Más detalles en Módulos.

Desapareció el módulo de Reportes Avanzados de mi configuración, ¿perdí los reportes?

No. El módulo Reportes Avanzados se retiró de Ajustes → Módulos, pero los seis reportes que agrupaba - balance general, estado de resultados, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar, cambios en el patrimonio y resultados por centro de costo - siguen exactamente donde estaban y funcionan igual, disponibles en todos los planes sin necesidad de activar nada. No perdiste acceso a ningún reporte. Ver Módulos y Reportes - introducción.

¿Cómo invito a otro usuario?

En Ajustes → Usuarios → Invitar: ingresa el email del nuevo usuario, elige un rol y envía. La persona recibe un código/correo para unirse. Cuando entra, queda asociada a tu tenant con los permisos de su rol. Lee Usuarios, roles y permisos para entender cómo crear roles personalizados.

¿Puedo invitar usuarios sin configurar el correo?

Sí. Si tu negocio todavía no ha conectado un proveedor de correo propio, la invitación sale igualmente por el correo de la plataforma, y el mensaje dice quién invita y a qué empresa para que el destinatario lo reconozca.

Ese respaldo es solo para invitaciones. Enviar cotizaciones, facturas y órdenes de compra a tus clientes sigue exigiendo tu propio proveedor, porque un documento comercial tiene que salir de tu dirección y no de una ajena. Ver Ajustes generales.

¿Mosce ERP funciona offline?

No. Mosce ERP es una aplicación web y requiere conexión a internet. El indicador de conexión en el header te avisa si pierdes conectividad con el servicio en tiempo real. Si trabajas en POS y tu conexión es inestable, prioriza un enlace estable o un respaldo móvil.

¿Puedo migrar mis datos desde otro sistema?

Sí, vía importaciones. Hoy puedes cargar productos, clientes y catálogos por importación CSV desde sus respectivas pantallas. Para migraciones más complejas (saldos contables, histórico de facturas) contacta a soporte para que definamos el alcance. El checklist del dashboard incluye "Cargar datos de ejemplo" si solo quieres probar el sistema sin importar nada real.

¿Las facturas se envían automáticamente a la DGII?

Sí, cuando tienes el certificado del contribuyente cargado. Al emitir un e-CF, Mosce ERP lo firma y lo envía a la DGII automáticamente. También debes generar los reportes mensuales 606 (compras), 607 (ventas) y 608 (anulados) desde Reportes y subirlos al portal de la DGII en los plazos establecidos. Ver Reportes DGII.

¿Puedo emitir facturas en USD?

Cada negocio opera en una sola moneda, que eliges al crearlo y no se puede cambiar despues. Si eliges dolares, todos tus documentos, reportes y limites de plan quedan expresados en dolares. Ten en cuenta que la facturacion electronica e-CF solo esta disponible en pesos dominicanos, porque el regimen de la DGII se expresa en pesos: un negocio que opera en dolares no puede emitir e-CF.

¿Qué pasa si se agotan las secuencias de e-CF?

Cuando un rango de secuencias llega al 80 - 90% de uso, Mosce ERP lo marca con una alerta en Fiscal → Secuencias. Si se agota completamente:

1. La emisión de e-CF de ese tipo queda bloqueada hasta que cargues una nueva secuencia.
2. Solicita un nuevo rango a la DGII con la autorización correspondiente.
3. Cuando te lo asignen, créalo en Mosce ERP con su tipo, número de autorización y rango. La numeración continúa en el nuevo rango automáticamente.

Lee Secuencias de e-CF.

¿Dónde se registra el ISC de una venta?

En el plan de cuentas, en dos cuentas de pasivo hijas de Impuestos por Pagar: ISC por Pagar, para el Impuesto Selectivo al Consumo (por ejemplo cigarrillos o bebidas alcohólicas), y Otros Impuestos por Pagar, para recargos de línea distintos del ITBIS y del ISC. Ambas vienen sembradas en el plan de cuentas de todo negocio y Configuración contable las mapea sola; puedes cambiarlas por otras si llevas tu contabilidad de otra forma.

Esto no cambia ninguna tasa ni ningún comprobante fiscal: el ISC y los otros impuestos ya se calculaban y se mostraban en la venta. Lo que cambia es que el mayor contable tiene dónde registrarlos, así que el asiento cuadra. Una devolución sobre una venta con estos impuestos se corrige de forma simétrica: lo que se devuelve sale de esa misma cuenta. Ver Plan de cuentas.

¿Cómo cierro un periodo contable?

En Contabilidad → Períodos fiscales seleccionas el periodo y eliges Cerrar. Una vez cerrado, no se pueden registrar nuevos asientos en ese rango (los existentes quedan intactos). Antes de cerrar:

• Asegúrate de tener todas las facturas, gastos y pagos del periodo registrados.
• Concilia las cuentas bancarias del periodo.
• Revisa el balance de comprobación y el balance general.

Detalles en Períodos fiscales.

¿Puedo recuperar una factura anulada?

No. La anulación es definitiva: el e-CF queda marcado como anulado y aparecerá en el reporte 608. Si la anulaste por error, la única vía es emitir una nueva factura (nuevo e-CF). Si la factura tenía pagos aplicados, esos pagos quedan disponibles para reasignar al nuevo comprobante.

¿Cómo cambio mi plan?

En Ajustes → Facturación y suscripción abres el portal de Stripe, eliges el nuevo plan y confirmas. El cambio aplica de inmediato:

• Subir de plan desbloquea más módulos y aumenta los límites al instante.
• Bajar de plan funciona si tu uso actual cabe en los nuevos límites. Si no, deberás reducir uso (eliminar usuarios, almacenes, etc.) antes de bajar.

¿Puedo tener varias empresas en una misma cuenta?

Sí. Cada empresa es un tenant independiente y un mismo usuario puede pertenecer a varios. Cambias entre empresas desde el selector en el header (visible desde 768 px). Cada tenant tiene sus propios datos, suscripción, usuarios, módulos y configuraciones - no se comparte nada entre tenants.

¿Mosce ERP tiene app móvil?

La aplicación web es responsive y funciona bien en móvil/tablet. Hay además una app Flutter en preparación para usuarios de POS y operación en piso. Por ahora, en móvil el sidebar se comporta como un drawer (lo abres con el botón de menú).

¿Cómo solicito ayuda o reporto un bug?

Desde Ajustes o el menú de usuario. También puedes escribir a soporte por email - lo encuentras en el footer del portal. Cuando reportes un bug, incluye: qué intentabas hacer, qué pasó, en qué pantalla, y un screenshot si puedes.

Preguntas sobre permisos y roles

Mi cajero no puede abrir la caja

El rol Cajero de fábrica ya trae todo lo que hace falta para abrir el turno, vender, cobrar, registrar movimientos y cerrar. Si tu cajero no puede, casi siempre es una de estas dos cosas:

1. Le asignaste un rol personalizado en lugar del Cajero. Concédele en Ajustes › Roles los permisos de caja (cash-session:open, cash-session:close, cash-session:read, cash-session:record_payment, cash-register:read) y los del punto de venta (pos:orders.*), más invoices:pay para cobrar.
2. Tiene la sesión abierta desde antes de que le concedieras el permiso. Pídele que cierre sesión y vuelva a entrar.

Ver Usuarios, roles y permisos.

Mi cajero no ve saldo a favor entre los métodos de cobro, ni la opción de registrar un anticipo

Ninguno de los dos viene de fábrica en el rol Cajero. Necesita invoices:apply-customer-credit para pagar con el saldo a favor de un cliente, o invoices:register-advance para registrarle un anticipo - son permisos independientes entre sí y del resto de los de caja. Concédelos en Ajustes › Roles y pídele que vuelva a iniciar sesión.

Concedí un permiso y el usuario sigue sin verlo

Los permisos se aplican al iniciar sesión. Si concediste uno mientras la persona tenía la sesión abierta, seguirá viendo Permiso insuficiente o la sección seguirá sin aparecer en su menú hasta que cierre sesión y vuelva a entrar. Es lo primero que hay que comprobar.

Le di el rol Administrador y no puede hacer casi nada

Es el comportamiento esperado. Los roles de fábrica son deliberadamente conservadores: salvo el Propietario, ninguno trae de serie todos los permisos que su nombre sugiere, y el Administrador en particular arranca con muy pocos. Es una decisión de diseño para que cada negocio decida qué concede. Entra a Ajustes › Roles y añade lo que falte.

No veo el punto de venta en el menú

O falta el permiso (pos:orders.read / pos:orders.create) en el rol del usuario, o el módulo de punto de venta no está activo para tu plan. Revisa primero Módulos y después el rol. Y recuerda que después de conceder el permiso hay que volver a iniciar sesión.

Preguntas sobre ventas, cobros y caja

¿Por qué no puedo facturar un pedido sin el RNC del cliente?

Porque el tipo de comprobante que elegiste exige identificar al comprador por RNC o Cédula. Eso pasa siempre con la Factura de Crédito Fiscal (E31) y el comprobante Gubernamental (E45); también con los exentos Régimen Especial (E44), Exportación (E46) y Pago al Exterior (E47); y con la Factura de Consumo (E32) a partir de RD$250,000. Si el cliente del pedido no tiene RNC/Cédula registrado, Mosce ERP rechaza la operación al pulsar Facturar, con un mensaje que explica el motivo, antes de tomar ningún pago - para que no termines con dinero cobrado y un comprobante que la DGII rechazaría después. Agrega el RNC/Cédula al cliente, o elige un tipo de comprobante que admita comprador anónimo. La misma regla aplica igual si cobras en el Punto de Venta. Ver Qué comprobantes exigen identificar al comprador.

¿Por qué el Punto de Venta rechaza cobrar con ciertos tipos de comprobante si el cliente no tiene RNC?

Por la misma regla que aplica al facturar un pedido: algunos tipos de comprobante fiscal exigen identificar al comprador por RNC o Cédula, sin importar el camino de venta. Si el cliente vinculado en el POS no tiene RNC/Cédula registrado y el tipo de comprobante elegido lo exige, al pulsar Cobrar el sistema rechaza la venta con un mensaje que explica el motivo, sin tomar el pago. Esto no bloquea vender sin identificar al comprador: puedes seleccionar el cliente genérico del negocio (por ejemplo, "Consumidor Final") y usar un tipo de comprobante que sí admita comprador anónimo, como la Factura de Consumo (E32) por debajo de RD$250,000. Ver Punto de venta (POS) y qué comprobantes lo exigen.

¿Qué pasa si alcanzo el límite de ventas de mi plan?

Lo que limita tu plan es un monto de ventas facturadas al mes, no un conteo de documentos. Al agotarse, la app rechaza la facturación con un mensaje que lo explica, tanto al facturar un pedido como al cobrar en el punto de venta. Dos cosas importantes:

• Las compras, las facturas de suplidor y los gastos no consumen el límite. Solo suman las ventas.
• La venta que cruza el límite se completa; la siguiente es la que se rechaza, así que nadie se queda a mitad de una operación con un cliente delante.

El contador se reinicia solo el primer día de cada mes. Ver Límites de uso por plan y ¿Qué pasa cuando llego al límite?.

Cancelé un pedido y no lo encuentro

Está en la pestaña Cancelados del listado de pedidos. Cancelar ya no hace desaparecer el documento: sigue visible con su historial intacto, en su propia pestaña, para que puedas auditar qué se canceló y quién lo hizo. Ver Pedidos.

Tengo la mercancía pero el sistema dice que no está disponible

No es un error: las unidades están apartadas por otro pedido pendiente de facturar. El inventario se aparta cuando se crea el pedido, no cuando se factura. Revisa la columna Reservado en Inventario y los pedidos abiertos de ese producto. La mercancía sigue en el almacén, pero ya está comprometida con esa venta. Ver Inventario y stock.

¿Por qué no me deja convertir una cotización en pedido?

Porque algún producto de la cotización no resuelve un almacén: ni en la línea, ni en su almacén por defecto, ni en el almacén por defecto del negocio. Sin almacén, esa línea no apartaría ni descontaría inventario al facturarse, así que la conversión se detiene y te indica qué producto configurar. Asigna un almacén por defecto al producto (o al negocio) y vuelve a intentarlo. Ver Almacenes.

Devolví una venta y el cliente sigue apareciendo con deuda

Ya no ocurre en documentos nuevos. Una venta devuelta pasa a Reembolsada o Parcialmente reembolsada, el saldo queda en cero y desaparece de cuentas por cobrar y del estado de cuenta. Si te pasa con un documento antiguo, anterior a este cambio, registra el ajuste con quien lleva tu contabilidad. Ver Devoluciones y reembolsos.

¿Por qué no puedo elegir nota de crédito al devolver?

Porque una nota de crédito es un comprobante fiscal electrónico ante la DGII, no un apunte interno. El método siempre aparece en el diálogo de devolución, pero se muestra deshabilitado con el motivo a la vista cuando no se puede usar, y los motivos son dos:

• Tu negocio no tiene la facturación electrónica activa. Actívala y configúrala, o devuelve en efectivo o dejando saldo a favor mientras tanto.
• El comprobante de la factura no fue aceptado por la DGII (rechazado, todavía pendiente de respuesta, o sin comprobante). No hay nada que la nota pueda referenciar todavía. Devuelve en efectivo o dejando saldo a favor; si el comprobante llega a aceptarse después, la nota de crédito queda disponible.

Si te faltan las dos condiciones, el motivo que ves es el de la facturación electrónica, por ser el más amplio. Y conviene tener claro que una devolución en efectivo es un registro operativo tuyo y no sustituye a la nota de crédito ante la DGII. Ver Devoluciones y reembolsos.

¿Por qué no me deja pagar con nota de crédito?

El método aparece deshabilitado, con el motivo a la vista, cuando no hay cliente seleccionado, cuando el cliente no tiene notas con saldo, cuando la nota está anulada, o cuando la nota nació de una venta sin cliente y por tanto no es atribuible a nadie. El saldo de una nota solo lo puede usar el mismo cliente. Ver Cobros y métodos de pago.

¿Qué es el saldo a favor de un cliente y cómo se gasta?

Es dinero que el negocio ya le debe al cliente - nace de una devolución dejada a su favor, o de un anticipo que entregó antes de comprar. Se gasta como método de pago al cobrar una factura: se descuenta automáticamente del origen más antiguo al más nuevo, sin que elijas de cuál sale, y si el saldo disponible no llega al importe indicado la aplicación no aplica nada. No es una nota de crédito, no emite ni modifica ningún comprobante fiscal, y reduce lo que el cliente debe sin ampliar su límite de crédito. Ver Clientes y Cobros y métodos de pago.

¿Puedo recibirle dinero a un cliente antes de venderle algo?

Sí, con Registrar anticipo en la ficha del cliente: indicas el importe y cómo se recibió (efectivo, tarjeta, transferencia o cheque; si es efectivo, eliges la caja), y queda como saldo a favor del cliente con su propio recibo imprimible. El recibo no es una factura - no lleva ITBIS ni genera crédito fiscal - porque todavía no hay ninguna venta detrás; la factura se emite después, cuando el cliente compre de verdad. Hoy no se puede anular ni devolver un anticipo desde la aplicación: si se registró por error, corrígelo con quien lleve tu contabilidad. Ver Clientes.

Usé una nota de crédito y sigue apareciendo con todo su saldo

Ya no ocurre: aplicar una nota descuenta su saldo de verdad, y cuando se agota pasa sola a Aplicada. Si tienes notas que creías haber usado antes de este cambio, su saldo sigue disponible y lo puedes aplicar ahora.

Anulé un pago, ¿dónde queda registrado?

El pago no se borra: queda visible en el historial del documento, marcado como anulado, con quién lo anuló y cuándo. Lo que cambia es que su monto deja de contar en el cuadre de la caja, en los reportes y en el estado de cuenta del cliente, y el documento vuelve a quedar pendiente por ese monto. Anular un pago requiere el permiso payments:void, distinto del de cobrar. Ver Anular un pago.

¿Por qué ya no aparece el método "Otro"?

Porque no describía nada y no tenía tratamiento contable: un cobro registrado como "Otro" no dejaba saber si el dinero estaba en la gaveta o en el banco. Los métodos disponibles son efectivo, tarjeta, transferencia, cheque y nota de crédito. Si usabas "Otro" para algo concreto, el método que corresponde ahora es transferencia o cheque.

Tampoco aparece "Crédito", porque nunca fue un método: es el término de pago (contado o crédito) que eliges al facturar. Ver Cobros y métodos de pago.

¿Por qué mi caja no me deja cobrar?

Si tu negocio tiene contabilidad activa, necesita un período contable abierto en la fecha del cobro. Sin él la caja no cobra, y es intencional: sin período abierto no se puede mover dinero en los libros. Ábrelo en Contabilidad → Períodos fiscales antes de empezar el turno. Ver Períodos fiscales.

Vendí a crédito y el inventario no bajaba

Ya no ocurre: una venta a crédito descuenta el inventario al facturarse, que es cuando la mercancía sale del almacén. El término de pago no cambia el momento en que sale la mercancía.

¿Por qué la caja recibió menos de lo que dice la factura?

Porque el cliente retuvo parte del ITBIS y/o del ISR al pagarte, con el método de cobro Retención de terceros. No es un descuento ni dinero perdido: es impuesto que el cliente ya declaró a la DGII a tu nombre, y se acredita en tu declaración. La factura y el pedido muestran ese monto en un total Retenido por el cliente, aparte de Pagado. Ver Cobrar con retención de terceros.

¿Por qué no puedo usar el método de retención de terceros con este cliente?

Tres causas posibles, cada una con su propio aviso en pantalla: el cliente no tiene RNC (no puede retener quien no está identificado como agente de retención), el cliente tiene RNC pero le falta el tipo de contribuyente en su ficha, o no hay una tasa de retención configurada para lo que le vendes. Las dos primeras se resuelven completando la ficha del cliente; la tercera, consultando con un administrador de la plataforma. Ver Cobrar con retención de terceros.

Cobré con retención y la factura no aparece saldada

Revisa el monto que registraste: si cubre el total de la factura entre lo cobrado y lo retenido, la factura debería quedar Pagada. La retención cierra la factura igual que cualquier otro cobro; el crédito fiscal retenido queda en dos cuentas de activo del catálogo, no como saldo pendiente. Ver Plan de cuentas.

¿Qué son las cuentas de retención en el catálogo?

Son dos cuentas de activo, ITBIS Retenido por Clientes e ISR Retenido (A favor), que guardan el crédito fiscal cuando un cliente retiene al pagarte. Son dos y no una porque el ITBIS se cruza contra tu declaración mensual y el ISR contra tu declaración anual, y mezclarlos haría difícil localizar cada saldo cuando toca declararlo. Ver Plan de cuentas.

¿Por qué mi factura de crédito aparece dos veces en el 607?

Es correcto, no un comprobante duplicado. Si emitiste la factura a crédito en un mes y el cliente pagó reteniendo en un mes posterior, el 607 del mes de emisión la declara sin la retención - todavía no se sabía si retendrían - y el 607 del mes en que se cobró la vuelve a declarar, con la misma fecha de emisión pero ya con la retención llena. Cada aparición reporta lo que le corresponde a su período. Ver Reportes DGII.

¿Qué hago si retuvieron sobre una factura de un mes ya declarado?

Si la retención llegó después de generar el 607 de la factura original, se declara en el 607 del mes en que se registró el cobro - no hay que corregir el archivo ya remitido. Si en cambio reembolsas una factura cuya retención ya se declaró en un 607 generado, es un caso raro: Mosce ERP lo detecta y lo deja para revisión manual, porque el certificado de retención lo emitió el cliente y solo el cliente puede corregirlo o anularlo. Resuélvelo conversando con el cliente, no desde la aplicación.

¿Por qué una retención vieja tiene una tasa distinta de la que me propone ahora el sistema?

No es un error de cálculo. La tasa que el sistema sugiere se mantiene al día con la norma vigente, pero un cambio de tasa solo afecta a las retenciones que se registren de ahí en adelante. Una retención ya registrada conserva la tasa y la base legal que regían el día en que se guardó, y se sigue leyendo así para siempre - es lo que te permite justificarla ante la DGII con la norma que aplicaba entonces.

¿Quién decide las tasas de retención?

Las administra la plataforma, no cada negocio: son norma nacional, iguales para todos los contribuyentes. Si crees que una tasa no corresponde a lo que te está reteniendo tu cliente, repórtalo, y mientras tanto corrige el monto a mano en el propio cobro - ya se puede. Ver Cobrar con retención de terceros.

¿Por qué el depósito de la tarjeta llega menor que lo que cobré?

Porque en ese depósito viajan juntas dos cosas distintas: la comisión que cobra la procesadora, que es un gasto real, y el 2% de ITBIS que la misma procesadora retiene y remite a la DGII a tu nombre, que no es un gasto sino tu propio impuesto pagado por adelantado. No es un error ni dinero perdido: el 2% se acredita en tu declaración mensual una vez confirmado. Ver El ITBIS que retiene la procesadora de tarjetas.

¿Qué hago si mi negocio vende productos exentos y no debería pagar la retención de tarjetas?

Solicita a la DGII la certificación que te excluye de esta retención por vender bienes o servicios exentos, y luego márcala en tu configuración fiscal. Esa exclusión no es automática: mientras no la marques, Mosce ERP asume que sí retienen, que es el caso general.

El depósito de la procesadora no me cuadra con lo que cobré

Concilia el depósito desde Banca → Conciliación bancaria con Liquidar depósito de tarjetas: eliges el grupo de cobros que ese depósito liquida, anotas la comisión y confirmas o corriges lo retenido de cada cobro. Mosce ERP exige que bruto − comisión − retenciones confirmadas dé exacto el importe del depósito; si algo no cuadra, te muestra la diferencia y no deja cerrar la liquidación en vez de forzarla contra el gasto. Ver Conciliar el depósito de la procesadora de tarjetas.

¿Puedo anular un cobro con tarjeta que ya concilié en una liquidación?

No por su cuenta. Un cobro que ya forma parte de una liquidación de depósito primero necesita que deshagas la liquidación completa - el depósito ya fue cuadrado contando ese cobro. Deshacer la liquidación devuelve todo a como estaba, apuntes contables incluidos, y entonces puedes anular el cobro. Ver Conciliar el depósito de la procesadora de tarjetas.

¿Cuánto puedo declarar de lo que me retuvieron las tarjetas?

Solo lo confirmado, nunca lo estimado. El Reporte de retenciones de tarjetas separa las dos cifras: lo confirmado es lo que un depósito ya conciliado probó que se retuvo de verdad, y es lo declarable; lo estimado es la proyección hecha al momento del cobro, todavía sin respaldo de ningún depósito. Declarar un estimado como si fuera confirmado es declarar mal.

¿Por qué no veo el monto esperado al cerrar la caja?

Porque tu rol no incluye cash-register:view-close-amounts, y eso es deliberado: cuentas a ciegas, declaras lo que hay y el sistema compara después.

Lo que se oculta es lo que el sistema espera, nunca lo que tú contaste. Si el esperado estuviera a la vista, nadie declararía un número distinto al que tiene delante y el arqueo dejaría de servir para nada. Ver Caja registradora.

¿Por qué no me deja cerrar la caja?

Lo más probable es que tu empresa exija autorización de un segundo usuario para cerrar. Alguien con el permiso cash-register:authorize-close tiene que aprobarlo, y nadie puede autorizarse a sí mismo, ni aun teniendo el permiso.

Si estás solo en el local, no podrás cerrar hasta que alguien apruebe. Esa exigencia se activa desde los ajustes de la empresa y viene apagada de fábrica.

También puede ser que te falte cash-session:close, o que algún método siga sin conteo declarado.

Preguntas sobre tareas

¿Por qué no puedo convertir mi tarea en pedido?

Por una de cuatro razones, y todas se resuelven en la propia tarjeta:

• No tiene cliente. Convertir exige un cliente explícito y no acepta el genérico de mostrador, porque una cuenta por cobrar a nombre del cliente genérico no se le puede reclamar a nadie.
• No tiene líneas que cobrar. Añade al menos un servicio o un producto.
• Ya se convirtió. Una tarea produce un solo pedido; continúa en el que ya existe.
• No se pudo resolver el almacén de alguna línea de producto que mueve existencias.

Ver Tareas.

¿Por qué no puedo crear otro tablero?

Porque llegaste al tope de tableros de tu plan. La pantalla te lo dice antes de dejarte intentarlo, con cuántos llevas de cuántos. El plan gratis no incluye tareas. Borra un tablero que ya no uses o cambia de plan. Ver Límites de uso.

Si lo que no te deja es crear otra lista, es un tope distinto: cada tablero admite hasta 10, y ese es igual en todos los planes.

¿Qué pasa si borro una lista con trabajo ya facturado?

Se borran sus tareas, pero no sus pedidos ni sus facturas: no estás anulando ninguna venta. El aviso previo te nombra los pedidos afectados, que a partir de ahí dejan de indicar de qué trabajo salieron.

Lo único que se pierde de verdad es el registro de quién realizó el trabajo, porque ese dato no está guardado en ningún otro sitio. Por eso el aviso te lo advierte por separado. Ver Tareas.

Preguntas sobre gastos y contabilidad

¿Por qué me avisa de un gasto duplicado que no lo es?

Porque ese gasto no llevaba referencia, y sin ella el sistema solo puede fijarse en la cuenta y el importe exacto. Dos gastos legítimos en la misma cuenta por el mismo monto dentro de la ventana se parecen, para el sistema, a un mismo recibo capturado dos veces.

La solución práctica es escribir la referencia - el número de factura o recibo del proveedor - al registrar el gasto. Con referencia, el criterio pasa a ser ese número, que no se repite entre documentos distintos, y el aviso deja de saltar por parecido.

Mientras tanto, cierra el aviso con No aplica, que es justo lo que significa: el aviso se equivocó. Nunca te bloqueó el registro, el gasto quedó asentado igual.

Si te pasa con recurrentes al mismo importe, revisa la ventana en Ajustes: cuanto más se acerque a los 28 días, más fácil es que un mes coincida con otro. Ver Gastos.

Preguntas sobre e-CF

¿Qué pasa si la DGII no responde cuando emito un e-CF?

Mosce ERP maneja esto automáticamente. Cuando la DGII no responde, el e-CF se firma localmente y se encola para enviarse cuando la conectividad se restablezca, dentro del plazo regulado de 72 horas. Durante ese tiempo recibirás un comprobante (Representación Impresa) con la leyenda "e-CF emitido en modalidad de Contingencia" - es válido para que tu cliente lo use como comprobante inmediato. Si la falta de respuesta se extiende más de unos minutos, Mosce ERP puede declarar un episodio de contingencia formal y mostrarte un banner con instrucciones. Lee Contingencia y planes de respaldo para el detalle completo.

¿Mi cliente recibe el QR del e-CF automáticamente?

No se envía el QR de forma independiente - el QR viene incluido en la Representación Impresa (RI) del e-CF que Mosce ERP genera cuando el comprobante es aceptado por la DGII. Si entregás la RI impresa o en PDF al cliente, el QR ya va ahí. Escaneándolo, el cliente puede verificar la validez del e-CF directamente en el portal de la DGII. Si el cliente necesita el PDF de la RI, podés descargarlo desde Fiscal → Documentos e-CF → Descargar Representación Impresa (disponible cuando el e-CF está en estado Aceptado).

¿Qué hago con un papel Serie B durante una contingencia?

Depende del tipo de contingencia:

• Falta de Conectividad (DGII caída, Mosce ERP sano): no necesitás usar Serie B. Mosce ERP sigue emitiendo e-CFs normalmente, los firma localmente y los envía cuando DGII vuelve. Tu cliente recibe la RI con la leyenda de contingencia.

• Incapacidad Técnica (Mosce ERP no puede firmar): sí necesitás emitir Serie B de tu talonario pre-impreso durante el episodio (hasta 15 días calendario). Cuando el servicio se restablece, tenés 30 días calendario para emitir un e-CF de reemplazo por cada Serie B que usaste. Ver Contingencia y planes de respaldo.

¿En cuánto tiempo debo aprobar comercialmente un e-CF que recibo?

La normativa DGII no fija un plazo numérico explícito en la documentación técnica publicada para la aprobación comercial de un e-CF recibido. La buena práctica es decidir tan pronto como verificás la operación con tu proveedor - especialmente cuando el comprobante sustenta crédito fiscal o gastos del período. Consultá a tu asesor fiscal si necesitás precisión regulatoria. Ver Aprobación comercial de e-CF recibidos.

¿Puedo modificar un e-CF ya aceptado por la DGII?

No directamente - los e-CF aceptados no se editan en sitio. La corrección siempre ocurre emitiendo un nuevo comprobante que referencia al original:

• Error de texto (nombre, dirección): emitís una Nota de Crédito con código de modificación 2.
• Error de monto o devolución: emitís una Nota de Crédito (E34) con código de modificación 3.
• Anulación completa: emitís una Nota de Crédito (E34) con código de modificación 1. Esa nota es la anulación ante la DGII, no un paso adicional: un comprobante que la DGII ya aceptó no se anula por otra vía.

Ver Anular y modificar e-CFs.

¿Qué diferencia hay entre el modo de pruebas y el de producción?

El modo de pruebas conecta Mosce ERP al entorno de pruebas de la DGII. Los e-CF que emitís no tienen valor fiscal real - son para que pruebes la integración, el formato XML y el flujo de envío antes de habilitarte como emisor electrónico. El modo de producción conecta al entorno real de la DGII y los e-CF tienen plena validez fiscal. Solo deberías cambiar a producción después de completar el proceso de certificación con la DGII. Ver Proceso de certificación y Configuración fiscal.

¿Por qué se pide un motivo para anular un comprobante?

Porque la DGII exige que la anulación declare uno de sus motivos, tomados de un catálogo cerrado, no una razón escrita a mano. Mosce ERP te ofrece los seis que tienen sentido para un comprobante electrónico (corrección de la información, cambio de productos, devolución de productos, productos omitidos, comprobante equivocado, cese de operaciones); los otros cuatro del catálogo describen defectos de talonarios de papel y no se ofrecen, porque un e-CF nunca se imprime por adelantado. Ese motivo es el que declara el Formato 608 de anulaciones del período. Ver Reportes DGII.

¿Puedo volver a generar un reporte DGII del mismo mes?

No directamente. Existe un solo reporte por tipo, año y mes: si pides otro para un período que ya generaste, se rechaza con un aviso que se queda en pantalla, en vez de reemplazarlo sin que te enteres. Para rehacerlo, elimina el reporte existente desde el historial, con su confirmación, y genéralo de nuevo. Es así a propósito: el 606, 607 o 608 es el archivo que le remites a la DGII, y necesitas poder decir con certeza cuál versión se envió. Ver Reportes DGII.

¿Tengo que esperar en pantalla mientras se genera un reporte DGII?

No. Generar un 606, 607, 608 o IR-17 encola el trabajo en segundo plano: puedes cerrar la página y volver más tarde, y el reporte aparece solo en el historial cuando está listo. Si la generación falla, se te avisa con el motivo, en vez de dejar el indicador girando para siempre. Ver Reportes DGII.

¿Qué hago si un mes no tuvo nada que declarar?

Igual tienes que presentar el período ante la DGII, de forma informativa y en cero. Ese trámite se hace directamente en la Oficina Virtual de la DGII, en Declaraciones Juradas → Declaraciones en Cero, eligiendo el formato y el período. No es un archivo que generes en Mosce ERP. Ver Reportes DGII.

¿Por qué el 607 no descuenta una devolución de lo cobrado en la factura original?

Porque cada hecho se declara donde le toca. Las casillas de forma de pago del 607 dicen qué proporción del pago de esa venta recibiste, y su suma tiene que dar el total de la factura. La devolución no reduce esa cifra: se declara por su lado, en la fila de su propia nota de crédito. Al comparar el 607 contra la caja del mes puede parecer una diferencia, y no lo es. Ver Reportes DGII.

¿Qué le tengo que entregar a un proveedor al que le retuve impuestos?

Un certificado de retención. La DGII obliga a quien retiene a entregarle al retenido una prueba escrita de la retención, en el momento del pago. Mosce ERP lo genera desde la orden de compra, con los datos que la norma exige. La acción se habilita cuando ya le pagaste al proveedor, porque el documento tiene que llevar la fecha de pago. Ver Proveedores.

¿Dónde veo el ITBIS que me quedé en una devolución pasada de 30 días?

En el reporte ITBIS de notas tardías, dentro de Reportes. Te da la cifra agrupada por mes declarable con el detalle que la respalda, que es lo que va en la casilla "Otras Operaciones (Positivas)" del Anexo A del IT-1. Mosce ERP no presenta el IT-1: te da el número para que tu contador lo declare. Ver Reportes DGII.

Relacionados

• Qué es Mosce ERP
• Glosario
• Módulos
• Usuarios, roles y permisos
• Configuración fiscal