Facturas

Emite comprobantes fiscales electrónicos (e-CF), descarga PDF y consulta el estado DGII.

En Mosce ERP las facturas son la representación fiscal de un pedido facturado. Cada factura es un e-CF firmado digitalmente y reportado a la DGII automáticamente cuando tu certificado está configurado.

Tiempo de lectura: ~7 min

Cuándo usar esto

Las facturas se generan siempre desde un pedido facturado o desde una venta del POS. No existe un flujo "Crear factura" desde cero: el pedido es el documento operativo y la factura es su contraparte fiscal.

Usa la sección Operaciones → Facturas para:

Consultar facturas emitidas con filtros por estado, número de e-CF o cliente.
Descargar el PDF profesional para enviar al cliente.
Verificar el estado del e-CF en la DGII (Pendiente, Aceptado, Rechazado).
Ver el detalle financiero (subtotal, ITBIS, descuentos, pagos, saldo).

Antes de empezar

Configura tu RNC y razón social en Fiscal → Configuración.
Carga al menos una secuencia de e-CF activa para el tipo que vayas a emitir (E31, E32, etc.).
Si vas a enviar e-CF a la DGII, sube tu certificado .p12 o usa el certificado de plataforma (requiere registrar la delegación).
Lee primero Configuración fiscal si es tu primera factura.

Cómo se calculan los impuestos

Mosce ERP calcula el ITBIS, el ISC y otras tasas por línea de detalle, usando la tasa configurada en cada producto. El resultado se refleja en los campos correspondientes del e-CF (<MontoITBIS>, <ISCEspecifico>, <ISCAdValorem>).

Para una explicación completa de tasas, exenciones, productos con ISC y retenciones, consulta ITBIS y otros impuestos.

Tipos de comprobante (e-CF)

Mosce ERP soporta los 10 tipos de e-CF de la DGII (Norma 06-2018):

Código	Nombre	Uso típico
E31	Factura de Crédito Fiscal	Cliente con RNC que va a deducir el ITBIS
E32	Factura de Consumo	Venta minorista, consumidor final
E33	Nota de Débito	Cargos adicionales sobre comprobante anterior
E34	Nota de Crédito	Anulaciones, devoluciones, reembolsos
E41	Compras	Compras a proveedores informales
E43	Gastos Menores	Gastos sin comprobante formal
E44	Regímenes Especiales	Zonas francas, sectores especiales
E45	Gubernamental	Ventas al sector público
E46	Exportaciones	Ventas al exterior
E47	Pagos al Exterior	Servicios o pagos a no residentes

El tipo se elige al pulsar Facturar en un pedido. La secuencia debe estar cargada para ese tipo específico.

Paso a paso

1. Emitir la factura desde un pedido

Abre un pedido en estado Borrador y pulsa Facturar.
Selecciona el Tipo de comprobante (E31, E32, etc.).
Elige Contado o Crédito:
- Contado: indica caja receptora; se crea pago por el total.
- Crédito: indica días (1 - 365); se calcula vencimiento.
Confirma. Se asigna el siguiente número de la secuencia de e-CF y se crea la factura.

El proceso es asíncrono: el número de e-CF se asigna en cola. Verás el número en cuestión de segundos. Si tarda más de un minuto, revisa Fiscal → Documentos e-CF o contacta soporte.

2. Emitir desde el POS

En el Punto de venta, al pulsar Cobrar seleccionas el tipo de comprobante en el modal de pago. Al confirmar, el pedido y la factura se crean en una sola operación. Ver Punto de venta (POS).

3. Descargar el PDF

En el detalle de la factura pulsa Descargar PDF.

El PDF incluye:

Encabezado con tu logo, razón social, RNC y dirección fiscal.
Datos del cliente (nombre, RNC/cédula si aplica).
Número de e-CF, tipo de comprobante y fecha de emisión.
Ítems con descripción, cantidad, precio unitario, descuento, ITBIS y total.
Resumen financiero (subtotal, ITBIS, descuento, total).
Pagos registrados con método y fecha.
Saldo pendiente si la factura es a crédito.
Código QR de validación DGII (cuando el e-CF es aceptado).

4. Aplicar pago

El registro de pagos se hace desde el pedido, no desde la factura. Abre el pedido asociado y pulsa Registrar pago:

Métodos disponibles: Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Cheque, Crédito, Nota de Crédito, Otro.
Para efectivo o tarjeta indica la caja que recibe el cobro.
Para transferencia/cheque puedes anotar la referencia bancaria.
Para Nota de Crédito, selecciona la NC con saldo disponible.

El pago se refleja inmediatamente en el saldo de la factura.

5. Anular con Nota de Crédito (E34)

Para anular una factura emitida no se "elimina": se emite una Nota de Crédito desde el pedido original con el botón Reembolso:

Selecciona los ítems y cantidades a acreditar.
Indica el motivo.
Selecciona método de reembolso (efectivo, NC, método original).
Selecciona el tipo E34 (Nota de Crédito).
Confirma.

La NC queda enlazada al pedido y a la factura original. Puede aplicarse como saldo a favor en otra venta o convertirse en devolución de efectivo.

6. Estado DGII (e-CF)

En el listado y detalle verás un badge con el estado del envío a la DGII:

Estado	Qué significa
No enviado	Aún no se ha intentado el envío
Pendiente	En cola o esperando respuesta de la DGII
Aceptado	DGII aprobó el documento
Condicional	DGII aprobó con observaciones
Rechazado	DGII rechazó el documento - requiere acción
Anulado	El documento fue anulado en DGII

Si un documento queda Rechazado, ve a Fiscal → Documentos eCF, abre el detalle y revisa el motivo. Puedes editar campos permitidos y reintentar el envío.

Resultado esperado

La factura tiene número correlativo (FAC-000789) y número de e-CF (E32...) único.
El cliente recibe el PDF con su comprobante fiscal listo para reportar.
El e-CF se envía a la DGII automáticamente y aparece Aceptado en pocos minutos.
El pedido y la factura quedan vinculados: cualquier pago, reembolso o NC actualiza ambos.

Errores comunes

Error	Causa	Solución
El número de e-CF no se asigna	Secuencia agotada o vencida	Crea/renueva en Fiscal → Secuencias.
e-CF queda en Rechazado	Datos del receptor inválidos (RNC mal escrito, etc.)	Edita en Fiscal → Documentos eCF y reintenta.
"El pedido ya fue facturado"	Intentaste facturar dos veces	Usa Registrar pago o emite NC si necesitas anular.
El PDF sale sin logo	No subiste logo en Configuración → Empresa	Sube el logo (PNG/JPG) en configuración.
Estado DGII queda Pendiente mucho tiempo	Cola atascada o certificado vencido	Revisa Fiscal → Certificado; renueva si está vencido.
Tienes que cobrar pero no aparece Registrar pago	El estado ya es Pagado o estás viendo la factura, no el pedido	Abre el pedido asociado desde el detalle.